| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ASSOC.UNIVERSITARIA A.ALEGRE |
| Número do empenho: | 2981 | Data de lançamento: | 05/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxilio aos Universitarios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO CONF LEI Nº2422/2017 REF AO MÊS DE MAIO/2017. CONF ORDEM 0300 E LISTAGEM EM ANEXO. | 6.747,00 | 6.747,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | REF AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO CONF LEI Nº2422/2017 REF AO MÊS DE MAIO/2017. CONF ORDEM 0300 E LISTAGEM EM ANEXO. | 6.747,00 | ||
| 05/06/2017 | REF AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO CONF LEI Nº2422/2017 REF AO MÊS DE MAIO/2017. CONF ORDEM 0300 E LISTAGEM EM ANEXO. | 6.747,00 | ||
| 07/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000209 PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2017 ASSOC.UNIVERSITARIA A.ALEGRE - 1858 | 6.747,00 | ||
| TOTAL | 6.747,00 | 6.747,00 | 6.747,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
