| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 3001 | Data de lançamento: | 05/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Sinalizacao de Vias Publicas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente valor de aquisição de tinta para pintura de faixas e cordões de rua conforme nota fiscal em anexo | 3.520,00 | 3.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | Referente valor de aquisição de tinta para pintura de faixas e cordões de rua conforme nota fiscal em anexo | 3.520,00 | ||
| 07/06/2017 | Referente valor de aquisição de tinta para pintura de faixas e cordões de rua conforme nota fiscal em anexo | 3.520,00 | ||
| 08/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855348 PAGTO. REF. EMPENHO 3001/2017 COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA - 4200 | 3.520,00 | ||
| TOTAL | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
