| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MOLLER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3005 | Data de lançamento: | 07/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos SUAS FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Capacitação e treinamento na Assistência para Plano Decenal Finalidade: Referente treinamento para Plano Decenal da Assistência | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | Capacitação e treinamento na Assistência para Plano Decenal Finalidade: Referente treinamento para Plano Decenal da Assistência | 900,00 | ||
| 07/06/2017 | Capacitação e treinamento na Assistência para Plano Decenal Finalidade: Referente treinamento para Plano Decenal da Assistência | 900,00 | ||
| 14/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2017 MOLLER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME - 11215 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
