| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
| Número do empenho: | 301 | Data de lançamento: | 25/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVIÇO DE TROCA DE FUSIVEL NA MÁQUINA CARGO 812 IWO 7705. CONF ORDEM 80605 E NF 0657 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2017 | REF SERVIÇO DE TROCA DE FUSIVEL NA MÁQUINA CARGO 812 IWO 7705. CONF ORDEM 80605 E NF 0657 | 50,00 | ||
| 25/01/2017 | REF SERVIÇO DE TROCA DE FUSIVEL NA MÁQUINA CARGO 812 IWO 7705. CONF ORDEM 80605 E NF 0657 | 50,00 | ||
| 02/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 301/2017 AUTO ELETRICA MAIA FILHO - 179 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
