| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 3028 | Data de lançamento: | 08/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Rotativo ao Comercio | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.04.00.00.00 - EMPRESTIMO AO COMERCIO LOCAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONFISSÃO DE DIVIDA PARA DEIVIDY JOÃO DENDENA, CONF CONTRATO Nº059/2017 | 9.990,00 | 9.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2017 | REF CONFISSÃO DE DIVIDA PARA DEIVIDY JOÃO DENDENA, CONF CONTRATO Nº059/2017 | 9.990,00 | ||
| 08/06/2017 | REF CONFISSÃO DE DIVIDA PARA DEIVIDY JOÃO DENDENA, CONF CONTRATO Nº059/2017 | 9.990,00 | ||
| 12/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000211 PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2017 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 9.990,00 | ||
| TOTAL | 9.990,00 | 9.990,00 | 9.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
