| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VEISA |
| Número do empenho: | 304 | Data de lançamento: | 25/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MATERIAL P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ PAC 2. CONF ORDEM 80509 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 2.614,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2017 | REF MATERIAL P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ PAC 2. CONF ORDEM 80509 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 2.614,85 | ||
| 31/01/2017 | REF MATERIAL P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ PAC 2. CONF ORDEM 80509 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 2.614,85 | ||
| 02/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2017 VEISA - 11266 | 2.614,85 | ||
| TOTAL | 2.614,85 | 2.614,85 | 2.614,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
