| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 3051 | Data de lançamento: | 09/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Recursos PSB FNAS-PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Cartucho HP 662 preto - novo | 88,00 | 880,00 |
| 7.00 | Cartucho HP 28 colorido - novo | 129,00 | 903,00 |
| 10.00 | Cartucho HP 27 Preto - novo Finalidade: Referente material de expediente conforme Pregão Presencial Nº011/2017 e Contrato Nº049/20 17 | 52,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | Cartucho HP 662 preto - novo Cartucho HP 28 colorido - novo Cartucho HP 27 Preto - novo Finalidade: Referente material de expediente conforme Pregão Presencial Nº011/2017 e Contrato Nº049/20 17 | 2.303,00 | ||
| 20/06/2017 | Cartucho HP 662 preto - novo Cartucho HP 28 colorido - novo Cartucho HP 27 Preto - novo Finalidade: Referente material de expediente conforme Pregão Presencial Nº011/2017 e Contrato Nº049/20 17 | 2.303,00 | ||
| 22/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2017 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 11475 | 2.303,00 | ||
| TOTAL | 2.303,00 | 2.303,00 | 2.303,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
