| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MERCADO E ACOUGUE MORGAN GILMAR JOAO MORGAN |
| Número do empenho: | 3093 | Data de lançamento: | 12/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Papel higienico 30m c/4un | 5,99 | 95,84 |
| 10.00 | Mazzarolo Finalidade: Referente material de uso na secretaria | 9,50 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | Papel higienico 30m c/4un Mazzarolo Finalidade: Referente material de uso na secretaria | 190,84 | ||
| 12/06/2017 | Papel higienico 30m c/4un Mazzarolo Finalidade: Referente material de uso na secretaria | 190,84 | ||
| 14/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855387 PAGTO. REF. EMPENHO 3093/2017 MERCADO E ACOUGUE MORGAN GILMAR JOAO MORGAN - 2141 | 190,84 | ||
| TOTAL | 190,84 | 190,84 | 190,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
