| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 3103 | Data de lançamento: | 14/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ginasio Esportivo - Paroquial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ SALÃO PAROQUIAL, MAIO/2017. CONF ORDEM 0224 E FATURA EM ANEXO | 371,60 | 371,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2017 | REF CONSUMO DE LUZ SALÃO PAROQUIAL, MAIO/2017. CONF ORDEM 0224 E FATURA EM ANEXO | 371,60 | ||
| 14/06/2017 | REF CONSUMO DE LUZ SALÃO PAROQUIAL, MAIO/2017. CONF ORDEM 0224 E FATURA EM ANEXO | 371,60 | ||
| 14/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3103/2017 COPREL - 17 | 371,60 | ||
| TOTAL | 371,60 | 371,60 | 371,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
