| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 3113 | Data de lançamento: | 14/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Piso Fixo em Vigilancia em Saúde (PFVS) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Agua destilada de 5lts | 12,00 | 48,00 |
| 3.00 | Luva Procedimento PP Finalidade: Referente materiais de uso na UBS | 25,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2017 | Agua destilada de 5lts Luva Procedimento PP Finalidade: Referente materiais de uso na UBS | 123,00 | ||
| 14/06/2017 | Agua destilada de 5lts Luva Procedimento PP Finalidade: Referente materiais de uso na UBS | 123,00 | ||
| 26/06/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3113/2017 IRMAOS TORTELLI LTDA - 55 | 123,00 | ||
| TOTAL | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
