| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 3117 | Data de lançamento: | 14/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Arame Galvanizado Finalidade: Referente aquisição de arrame galvanizado para concerto na UBS | 11,98 | 23,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2017 | Arame Galvanizado Finalidade: Referente aquisição de arrame galvanizado para concerto na UBS | 23,96 | ||
| 14/06/2017 | Arame Galvanizado Finalidade: Referente aquisição de arrame galvanizado para concerto na UBS | 23,96 | ||
| 26/06/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3117/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 23,96 | ||
| TOTAL | 23,96 | 23,96 | 23,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
