| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 3132 | Data de lançamento: | 14/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTAS DE BORRACHA Finalidade: Referente aquisição de um par bota borracha par EMEI Otávio Bertol | 50,45 | 50,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2017 | BOTAS DE BORRACHA Finalidade: Referente aquisição de um par bota borracha par EMEI Otávio Bertol | 50,45 | ||
| 14/06/2017 | BOTAS DE BORRACHA Finalidade: Referente aquisição de um par bota borracha par EMEI Otávio Bertol | 50,45 | ||
| 22/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855389 PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 50,45 | ||
| TOTAL | 50,45 | 50,45 | 50,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
