| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 3197 | Data de lançamento: | 22/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Macacão de brim manga longa | 92,90 | 92,90 |
| 1.00 | Botina Profissional Finalidade: Referente material de uso na secretaria | 65,95 | 65,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2017 | Macacão de brim manga longa Botina Profissional Finalidade: Referente material de uso na secretaria | 158,85 | ||
| 22/06/2017 | Macacão de brim manga longa Botina Profissional Finalidade: Referente material de uso na secretaria | 158,85 | ||
| 26/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855383 PAGTO. REF. EMPENHO 3197/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 158,85 | ||
| TOTAL | 158,85 | 158,85 | 158,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
