| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA |
| Número do empenho: | 3202 | Data de lançamento: | 22/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Suporte rolão ABS 300m | 54,00 | 108,00 |
| 2.00 | Papel higiênico Rolão Finalidade: Referente material de uso na secretaria | 96,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2017 | Suporte rolão ABS 300m Papel higiênico Rolão Finalidade: Referente material de uso na secretaria | 300,00 | ||
| 22/06/2017 | Suporte rolão ABS 300m Papel higiênico Rolão Finalidade: Referente material de uso na secretaria | 300,00 | ||
| 04/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3202/2017 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA - 11287 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
