| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ALVENI DAS NEVES |
| Número do empenho: | 3216 | Data de lançamento: | 23/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pneu 1000/20 Borrachudo Finalidade: Referente 02 pneus para caminhão placas IQC 5661 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2017 | Pneu 1000/20 Borrachudo Finalidade: Referente 02 pneus para caminhão placas IQC 5661 | 2.500,00 | ||
| 26/06/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 058; | 2.500,00 | ||
| 27/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855365 PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2017 SEBASTIAO ALVENI DAS NEVES - 490 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
