| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 3219 | Data de lançamento: | 23/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao Rec.Transp. Esc. Estadual Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 568,2 L DIESEL S10 ONIBUS IUN 8236. CONF ORDEM 80693 E PLANILHA EM ANEXO | 1.852,32 | 1.852,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2017 | REF 568,2 L DIESEL S10 ONIBUS IUN 8236. CONF ORDEM 80693 E PLANILHA EM ANEXO | 1.852,32 | ||
| 23/06/2017 | REF 568,2 L DIESEL S10 ONIBUS IUN 8236. CONF ORDEM 80693 E PLANILHA EM ANEXO | 1.852,32 | ||
| 23/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000183 PAGTO. REF. EMPENHO 3219/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 | 1.852,32 | ||
| TOTAL | 1.852,32 | 1.852,32 | 1.852,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
