| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 3227 | Data de lançamento: | 23/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Est. a qual. da atenção básica Est. - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxilio para exames e procedimentos especializados para pacientes Ivani Bortolini, Rubiana Buqui,Terezinha P. Vogt,Adenir Cardoso,Janquieli Santos,Lizandro Tischer,Mauricéia da Silva, Moacir Broch,Iria Schmatz e Lucio Sostemeier Finalidade: Referente pagamento de consultas e exames especializados | 6.108,04 | 6.108,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2017 | Auxilio para exames e procedimentos especializados para pacientes Ivani Bortolini, Rubiana Buqui,Terezinha P. Vogt,Adenir Cardoso,Janquieli Santos,Lizandro Tischer,Mauricéia da Silva, Moacir Broch,Iria Schmatz e Lucio Sostemeier Finalidade: Referente pagamento de consultas e exames especializados | 6.108,04 | ||
| 23/06/2017 | Auxilio para exames e procedimentos especializados para pacientes Ivani Bortolini, Rubiana Buqui,Terezinha P. Vogt,Adenir Cardoso,Janquieli Santos,Lizandro Tischer,Mauricéia da Silva, Moacir Broch,Iria Schmatz e Lucio Sostemeier Finalidade: Referente pagamento de consultas e exames especializados | 6.108,04 | ||
| 04/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3227/2017 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 | 6.108,04 | ||
| TOTAL | 6.108,04 | 6.108,04 | 6.108,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
