| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 3228 | Data de lançamento: | 23/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Erva Mate Rei Verde Finalidade: Referente material de consumo na secretaria | 7,99 | 23,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2017 | Erva Mate Rei Verde Finalidade: Referente material de consumo na secretaria | 23,97 | ||
| 23/06/2017 | Erva Mate Rei Verde Finalidade: Referente material de consumo na secretaria | 23,97 | ||
| 26/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855383 PAGTO. REF. EMPENHO 3228/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 23,97 | ||
| TOTAL | 23,97 | 23,97 | 23,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
