| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSEMARI MACHADO MORAIS |
| Número do empenho: | 323 | Data de lançamento: | 26/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF ASSINATURA REVISTA VIDA À SAÚDE. CONF ORDEM 1732 E NFE 013.942.183 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2017 | REF ASSINATURA REVISTA VIDA À SAÚDE. CONF ORDEM 1732 E NFE 013.942.183 | 520,00 | ||
| 26/01/2017 | REF ASSINATURA REVISTA VIDA À SAÚDE. CONF ORDEM 1732 E NFE 013.942.183 | 520,00 | ||
| 02/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2017 ROSEMARI MACHADO MORAIS - 10494 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
