| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 3239 | Data de lançamento: | 23/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | HABITACOES POPULARES | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Dist.Mat.Construcao p/Familias Carentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Caixa D'Agua de fibra de 1000 litros Finalidade: Referente material para Paulo Rosa | 415,00 | 415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2017 | Caixa D'Agua de fibra de 1000 litros Finalidade: Referente material para Paulo Rosa | 415,00 | ||
| 23/06/2017 | Caixa D'Agua de fibra de 1000 litros Finalidade: Referente material para Paulo Rosa | 415,00 | ||
| 26/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855382 PAGTO. REF. EMPENHO 3239/2017 GUILHERME MARION - 10336 | 415,00 | ||
| TOTAL | 415,00 | 415,00 | 415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
