| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOTO MAGIA DIGITAL ELISEU FEITEN |
| Número do empenho: | 3250 | Data de lançamento: | 23/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ARTE E CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Desenvolvimento das Artes e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços de ofina de fotografia e videos em celular para alunos do municipio Finalidade: Referente oficina de fotografia na Semana Cultur al | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços de ofina de fotografia e videos em celular para alunos do municipio Finalidade: Referente oficina de fotografia na Semana Cultur al | 600,00 | ||
| 23/06/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços de ofina de fotografia e videos em celular para alunos do municipio Finalidade: Referente oficina de fotografia na Semana Cultur al | 600,00 | ||
| 04/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855387 PAGTO. REF. EMPENHO 3250/2017 FOTO MAGIA DIGITAL ELISEU FEITEN - 10707 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
