| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.PENSIONISTAS |
| Número do empenho: | 3259 | Data de lançamento: | 23/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO DOENÇA MES: Folha Executivo Junho 2017 | 835,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO DOENÇA MES: Folha Executivo Junho 2017 | 835,91 | ||
| 23/06/2017 | folha junho 2017 executivo | 835,91 | ||
| 28/06/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3259/2017 FOLHA PAG.PENSIONISTAS - 2774 | 835,91 | ||
| TOTAL | 835,91 | 835,91 | 835,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
