| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTER CAR |
| Número do empenho: | 328 | Data de lançamento: | 30/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DA DOBLÔ IPQ 2854. CONF ORDEM 80844, NFE 004 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 2.052,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2017 | REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DA DOBLÔ IPQ 2854. CONF ORDEM 80844, NFE 004 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 2.052,50 | ||
| 30/01/2017 | REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DA DOBLÔ IPQ 2854. CONF ORDEM 80844, NFE 004 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 2.052,50 | ||
| 02/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855145 PAGTO. REF. EMPENHO 328/2017 CENTER CAR - 4099 | 2.052,50 | ||
| TOTAL | 2.052,50 | 2.052,50 | 2.052,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
