| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 3404 | Data de lançamento: | 26/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1040.00 | Tijolo Furado | 0,50 | 520,00 |
| 20.00 | Cimento | 36,00 | 720,00 |
| 2.50 | Brita n° 01 | 110,00 | 275,00 |
| 4.00 | Cal | 10,90 | 43,60 |
| 2.00 | Solvente 1lt | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | Massa corrida galão | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | Tijolo Furado Cimento Brita n° 01 Cal Solvente 1lt Massa corrida galão Luva 20mm Finalidade: Referente aquisição de material para manutenção do prédio da secretaria | 1.634,30 | ||
| 26/06/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/15556944; | 1.634,30 | ||
| 21/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855446 PAGTO. REF. EMPENHO 3404/2017 GUILHERME MARION - 10336 | 1.634,30 | ||
| TOTAL | 1.634,30 | 1.634,30 | 1.634,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
