| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 3411 | Data de lançamento: | 26/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cascola | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | Torneira elétrica | 135,00 | 135,00 |
| 1.00 | Guarda vento Finalidade: Referente aquisição de material para uso na secretaria | 10,90 | 10,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | Cascola Torneira elétrica Guarda vento Finalidade: Referente aquisição de material para uso na secretaria | 175,80 | ||
| 26/06/2017 | Cascola Torneira elétrica Guarda vento Finalidade: Referente aquisição de material para uso na secretaria | 175,80 | ||
| 04/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855398 PAGTO. REF. EMPENHO 3411/2017 GUILHERME MARION - 10336 | 175,80 | ||
| TOTAL | 175,80 | 175,80 | 175,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
