| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
| Número do empenho: | 3421 | Data de lançamento: | 26/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviço de Abrigamento para Idosos | ||||
| Conta de Despesa: | 3340.41.39.99.00.00 - Subveenção Social Assistencial | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 01 ABRIGO DESTINADO P JULIA BORGES, JUNHO/2017. CONF ORDEM 73985 | 937,00 | 937,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | REF 01 ABRIGO DESTINADO P JULIA BORGES, JUNHO/2017. CONF ORDEM 73985 | 937,00 | ||
| 26/06/2017 | REF 01 ABRIGO DESTINADO P JULIA BORGES, JUNHO/2017. CONF ORDEM 73985 | 937,00 | ||
| 05/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3421/2017 OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 11330 | 937,00 | ||
| TOTAL | 937,00 | 937,00 | 937,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
