| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 3432 | Data de lançamento: | 26/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Obra Concretagem Piso Sec. Muni. Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | Cimento | 30,00 | 2.100,00 |
| 20.00 | Ferro 12,5m | 38,00 | 760,00 |
| 30.00 | Ferro 10mm | 30,00 | 900,00 |
| 50.00 | Ferro 8 mm | 22,00 | 1.100,00 |
| 150.00 | Ferro 4.2 mm | 6,90 | 1.035,00 |
| 30.00 | Malha de ferro Finalidade: Referente material para manutenção da secretaria | 58,00 | 1.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | Cimento Ferro 12,5m Ferro 10mm Ferro 8 mm Ferro 4.2 mm Malha de ferro Finalidade: Referente material para manutenção da secretaria | 7.635,00 | ||
| 26/06/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 15559014; | 7.635,00 | ||
| 27/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855365 PAGTO. REF. EMPENHO 3432/2017 GUILHERME MARION - 10336 | 7.635,00 | ||
| TOTAL | 7.635,00 | 7.635,00 | 7.635,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
