| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS |
| Número do empenho: | 3447 | Data de lançamento: | 27/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ÁGUA SEC DE SAÚDE, JUNHO/2017. CONF ORDEM 2919 E FATURA EM ANEXO | 371,18 | 371,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2017 | REF CONSUMO DE ÁGUA SEC DE SAÚDE, JUNHO/2017. CONF ORDEM 2919 E FATURA EM ANEXO | 371,18 | ||
| 27/06/2017 | REF CONSUMO DE ÁGUA SEC DE SAÚDE, JUNHO/2017. CONF ORDEM 2919 E FATURA EM ANEXO | 371,18 | ||
| 29/06/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3447/2017 CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS - 1129 | 371,18 | ||
| TOTAL | 371,18 | 371,18 | 371,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
