| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 3473 | Data de lançamento: | 27/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 165.80 | REF 165,8 L GASOLINA COMUM P ONIBUS IVO 0691. CONF ORDEM 80696 E PLANILHA EM ANEXO | 4,00 | 663,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2017 | REF 165,8 L GASOLINA COMUM P ONIBUS IVO 0691. CONF ORDEM 80696 E PLANILHA EM ANEXO | 663,20 | ||
| 27/06/2017 | REF 165,8 L GASOLINA COMUM P ONIBUS IVO 0691. CONF ORDEM 80696 E PLANILHA EM ANEXO | 663,20 | ||
| 07/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855399 PAGTO. REF. EMPENHO 3473/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 663,20 | ||
| TOTAL | 663,20 | 663,20 | 663,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
