| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 3475 | Data de lançamento: | 27/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog. Nac. Apoio Transp.do Esc. - PNATE ENS. FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE-ENS. FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | REF 400 L DIESEL ADITIVADO P ONIBUS ING 6366. CONF ORDEM 80698 E PLANILHA EM ANEXO. | 3,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2017 | REF 400 L DIESEL ADITIVADO P ONIBUS ING 6366. CONF ORDEM 80698 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.200,00 | ||
| 27/06/2017 | REF 400 L DIESEL ADITIVADO P ONIBUS ING 6366. CONF ORDEM 80698 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.200,00 | ||
| 07/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3475/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
