| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPERTEX CONCRETO LTDA |
| Número do empenho: | 3484 | Data de lançamento: | 27/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Predio Sec. Munic. Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.76 | Areia Média Finalidade: Referente aquisição de areia para obra no prédio da secretaria | 20,00 | 255,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2017 | Areia Média Finalidade: Referente aquisição de areia para obra no prédio da secretaria | 255,20 | ||
| 27/06/2017 | Areia Média Finalidade: Referente aquisição de areia para obra no prédio da secretaria | 255,20 | ||
| 29/06/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3484/2017 SUPERTEX CONCRETO LTDA - 11279 | 255,20 | ||
| TOTAL | 255,20 | 255,20 | 255,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
