| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VERIDIANA CORAZZA |
| Número do empenho: | 3498 | Data de lançamento: | 28/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos SUAS FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Bandeja | 9,00 | 225,00 |
| 25.00 | Pezinhos | 4,00 | 100,00 |
| 2.00 | Bandeja maior Finalidade: Referente aquisição de materiais destinados para grupos de PCDs | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2017 | Bandeja Pezinhos Bandeja maior Finalidade: Referente aquisição de materiais destinados para grupos de PCDs | 355,00 | ||
| 28/06/2017 | Bandeja Pezinhos Bandeja maior Finalidade: Referente aquisição de materiais destinados para grupos de PCDs | 355,00 | ||
| 05/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3498/2017 VERIDIANA CORAZZA - 11660 | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
