| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 3531 | Data de lançamento: | 28/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 299 L ÓLEO DIESEL COMUM P CARREGADEIRA FR10. CONF ORDEM 0401 E PLANILHA EM ANEXO | 897,00 | 897,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2017 | REF 299 L ÓLEO DIESEL COMUM P CARREGADEIRA FR10. CONF ORDEM 0401 E PLANILHA EM ANEXO | 897,00 | ||
| 28/06/2017 | REF 299 L ÓLEO DIESEL COMUM P CARREGADEIRA FR10. CONF ORDEM 0401 E PLANILHA EM ANEXO | 897,00 | ||
| 07/07/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 897,00 | ||
| TOTAL | 897,00 | 897,00 | 897,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
