| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 3552 | Data de lançamento: | 29/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB- Farmacia Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA FIXA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALENIA 12+400MCG c/60 refil Finalidade: Referente medicação para paciente Tereza Fagundes dos Santos | 86,77 | 86,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2017 | ALENIA 12+400MCG c/60 refil Finalidade: Referente medicação para paciente Tereza Fagundes dos Santos | 86,77 | ||
| 29/06/2017 | ALENIA 12+400MCG c/60 refil Finalidade: Referente medicação para paciente Tereza Fagundes dos Santos | 86,77 | ||
| 05/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3552/2017 FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 | 86,77 | ||
| TOTAL | 86,77 | 86,77 | 86,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
