| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 3557 | Data de lançamento: | 29/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços copiadora Brother 8152 Finalidade: Referente manutenção da copiadora Brother 8152 | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços copiadora Brother 8152 Finalidade: Referente manutenção da copiadora Brother 8152 | 380,00 | ||
| 29/06/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços copiadora Brother 8152 Finalidade: Referente manutenção da copiadora Brother 8152 | 380,00 | ||
| 04/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3557/2017 SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA - 4331 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
