| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 361 | Data de lançamento: | 30/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 21 KG PREGO, 500 ARRUELAS, 02 KG PREGO GERDAU, 05 m LONA PLÁSTICA, 02 TEE LUZ P PARQUE DE EVENTOS. CONF ORDEM 80551 E NFE 127.890 | 264,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2017 | REF 21 KG PREGO, 500 ARRUELAS, 02 KG PREGO GERDAU, 05 m LONA PLÁSTICA, 02 TEE LUZ P PARQUE DE EVENTOS. CONF ORDEM 80551 E NFE 127.890 | 264,70 | ||
| 30/01/2017 | REF 21 KG PREGO, 500 ARRUELAS, 02 KG PREGO GERDAU, 05 m LONA PLÁSTICA, 02 TEE LUZ P PARQUE DE EVENTOS. CONF ORDEM 80551 E NFE 127.890 | 264,70 | ||
| 07/02/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 361/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 264,70 | ||
| TOTAL | 264,70 | 264,70 | 264,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
