| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA |
| Número do empenho: | 3616 | Data de lançamento: | 03/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF 02 PASSAGENS DE ONIBUS DESTINADASP ISOLDE KUHN DALBERTO E LUCIANE CHRIST VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS . CONF ORDEM 73993 E BILHETES DE PASSAGEM EM ANEXO | 55,60 | 111,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2017 | REF 02 PASSAGENS DE ONIBUS DESTINADASP ISOLDE KUHN DALBERTO E LUCIANE CHRIST VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS . CONF ORDEM 73993 E BILHETES DE PASSAGEM EM ANEXO | 111,20 | ||
| 03/07/2017 | REF 02 PASSAGENS DE ONIBUS DESTINADASP ISOLDE KUHN DALBERTO E LUCIANE CHRIST VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS . CONF ORDEM 73993 E BILHETES DE PASSAGEM EM ANEXO | 111,20 | ||
| 12/07/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3616/2017 VIACAO OURO E PRATA - 4341 | 111,20 | ||
| TOTAL | 111,20 | 111,20 | 111,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
