| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA |
| Número do empenho: | 3618 | Data de lançamento: | 03/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 01 PASSAGEM DE ONIBUS P JANAINE ARRUDA DRESSLLER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS. CONF ORDEM 0142 E BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO | 94,70 | 94,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2017 | REF 01 PASSAGEM DE ONIBUS P JANAINE ARRUDA DRESSLLER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS. CONF ORDEM 0142 E BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO | 94,70 | ||
| 03/07/2017 | REF 01 PASSAGEM DE ONIBUS P JANAINE ARRUDA DRESSLLER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS. CONF ORDEM 0142 E BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO | 94,70 | ||
| 07/07/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3618/2017 VIACAO OURO E PRATA - 4341 | 94,70 | ||
| TOTAL | 94,70 | 94,70 | 94,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
