| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 3654 | Data de lançamento: | 04/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ginasio Esportivo - Paroquial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente a Energia Elétrica do Salão Paroquial referente ao mês de Junho de 2017 | 575,07 | 575,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2017 | Referente a Energia Elétrica do Salão Paroquial referente ao mês de Junho de 2017 | 575,07 | ||
| 04/07/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 281972; | 575,07 | ||
| 11/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3654/2017 COPREL - 17 | 575,07 | ||
| TOTAL | 575,07 | 575,07 | 575,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
