| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MASTER GRILL |
| Número do empenho: | 3676 | Data de lançamento: | 06/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF 03 ALMOÇOS DESTINADOS P ISOLDE KUHN DALBERTO, CRISTIANE KUMMER E JOLVANI MORGAN, VIAGEM A PF COMPRAR MATERIAIS P OFICINA. CONF ORDEM 74000 E NF 18813. | 25,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2017 | REF 03 ALMOÇOS DESTINADOS P ISOLDE KUHN DALBERTO, CRISTIANE KUMMER E JOLVANI MORGAN, VIAGEM A PF COMPRAR MATERIAIS P OFICINA. CONF ORDEM 74000 E NF 18813. | 75,00 | ||
| 06/07/2017 | REF 03 ALMOÇOS DESTINADOS P ISOLDE KUHN DALBERTO, CRISTIANE KUMMER E JOLVANI MORGAN, VIAGEM A PF COMPRAR MATERIAIS P OFICINA. CONF ORDEM 74000 E NF 18813. | 75,00 | ||
| 07/07/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3676/2017 MASTER GRILL - 11837 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
