| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ARMAZEM DO ARTESANATO |
| Número do empenho: | 3679 | Data de lançamento: | 06/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos SUAS FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Caixa de remédios | 29,50 | 294,95 |
| 2.00 | Estampas para decoupage Finalidade: Referente aquisição de material destinado par grupo de Convivência PCDs | 5,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2017 | Caixa de remédios Estampas para decoupage Finalidade: Referente aquisição de material destinado par grupo de Convivência PCDs | 304,95 | ||
| 06/07/2017 | Caixa de remédios Estampas para decoupage Finalidade: Referente aquisição de material destinado par grupo de Convivência PCDs | 304,95 | ||
| 11/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3679/2017 ARMAZEM DO ARTESANATO - 9392 | 304,95 | ||
| TOTAL | 304,95 | 304,95 | 304,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
