| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO |
| Número do empenho: | 3687 | Data de lançamento: | 06/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos reforma unidade sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Programa de Qualificação da UBS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Toldo de ferro 2,40x2,30 p/cobertura transparente Finalidade: Referente aquisição de um toldo instalado na secretaria | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2017 | Toldo de ferro 2,40x2,30 p/cobertura transparente Finalidade: Referente aquisição de um toldo instalado na secretaria | 750,00 | ||
| 06/07/2017 | Toldo de ferro 2,40x2,30 p/cobertura transparente Finalidade: Referente aquisição de um toldo instalado na secretaria | 750,00 | ||
| 12/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3687/2017 JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO - 4197 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
