Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2017 |
REF CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONF TP Nº04/2017, CONTRATO Nº056/2017. REF AO PERÍODO DE JUNHO à DEZEMBRO/2017. |
125.000,00 |
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| 17/08/2017 |
REF CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONF TP Nº04/2017, CONTRATO Nº056/2017. REF AO PERÍODO DE julho/2017.
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24.950,00 |
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| 17/08/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3698/2017, 10211 - wanderlei sallet & Cia Ltda |
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374,25 |
| 17/08/2017 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3698/2017, 10211 - wanderlei sallet & Cia Ltda |
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748,50 |
| 24/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONF TP Nº04/2017, CONTRATO Nº056/2017. REF AO PERÍODO DE julho/2017.
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23.827,25 |
| 04/09/2017 |
REF CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONF TP Nº04/2017, CONTRATO Nº056/2017. REF AO PERÍODO DE AGOSTO/2017.
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24.950,00 |
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| 04/09/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3698/2017, 10211 - wanderlei sallet & Cia Ltda |
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374,25 |
| 04/09/2017 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3698/2017, 10211 - wanderlei sallet & Cia Ltda |
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748,50 |
| 06/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONF TP Nº04/2017, CONTRATO Nº056/2017. REF AO PERÍODO DE AGOSTO/2017.
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23.827,25 |
| 28/09/2017 |
REF CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONF TP Nº04/2017, CONTRATO Nº056/2017. REF AO PERÍODO DE SETEMBRO/2017.
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24.950,00 |
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| 28/09/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3698/2017, 10211 - wanderlei sallet & Cia Ltda |
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374,25 |
| 28/09/2017 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3698/2017, 10211 - wanderlei sallet & Cia Ltda |
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748,50 |
| 05/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONF TP Nº04/2017, CONTRATO Nº056/2017. REF AO PERÍODO DE SETEMBRO/2017.
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23.827,25 |
| 07/11/2017 |
REF CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONF TP Nº04/2017, CONTRATO Nº056/2017. REF AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017.
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24.950,00 |
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| 07/11/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3698/2017, 10211 - wanderlei sallet & Cia Ltda |
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374,25 |
| 07/11/2017 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3698/2017, 10211 - wanderlei sallet & Cia Ltda |
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748,50 |
| 08/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONF TP Nº04/2017, CONTRATO Nº056/2017. REF AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017.
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23.827,25 |
| 04/12/2017 |
REF CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONF TP Nº04/2017, CONTRATO Nº056/2017. REF AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017.
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24.950,00 |
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| 04/12/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3698/2017, 10211 - wanderlei sallet & Cia Ltda |
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374,25 |
| 04/12/2017 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3698/2017, 10211 - wanderlei sallet & Cia Ltda |
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748,50 |
| 08/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONF TP Nº04/2017, CONTRATO Nº056/2017. REF AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017.
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23.827,25 |
| 28/12/2017 |
REF CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONF TP Nº04/2017, CONTRATO Nº056/2017. REF AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017.
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250,00 |
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| 28/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONF TP Nº04/2017, CONTRATO Nº056/2017. REF AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2017.
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250,00 |
| TOTAL |
125.000,00 |
125.000,00 |
125.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
