| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TAMARA NUNES |
| Número do empenho: | 3710 | Data de lançamento: | 07/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | COMISSAO CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Setor de Cont.Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 3 DIARIAS E MEIA PARA TAMARA NUNES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16,17,18 E 19/07/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 086/2017. | 913,50 | 913,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2017 | REF 3 DIARIAS E MEIA PARA TAMARA NUNES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16,17,18 E 19/07/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 086/2017. | 913,50 | ||
| 07/07/2017 | REF 3 DIARIAS E MEIA PARA TAMARA NUNES, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16,17,18 E 19/07/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 086/2017. | 913,50 | ||
| 12/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855431 PAGTO. REF. EMPENHO 3710/2017 TAMARA NUNES - 10760 | 913,50 | ||
| TOTAL | 913,50 | 913,50 | 913,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
