| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JONATAN SCHU |
| Número do empenho: | 3715 | Data de lançamento: | 07/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Fundo do Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente Contrato Nº 059/2017 pagamento arbitragem para jogos de campeonato de futsal municipal | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2017 | Referente Contrato Nº 059/2017 pagamento arbitragem para jogos de campeonato de futsal municipal | 7.200,00 | ||
| 07/07/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 196; | 4.000,00 | ||
| 11/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855438 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3715/2017 - REF. JULHO/2017 JONATAN SCHU - 11504 | 4.000,00 | ||
| 27/12/2017 | ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA | -3.200,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
