| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GABRIELA RODRIGUES EPP |
| Número do empenho: | 3716 | Data de lançamento: | 07/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Rec. Salario Educacao-Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente Pregão Presencial Nº 013/2017 Contrato Nº 054/2017 para aquisição de uniformes para alunos da rede municipal | 20.253,00 | 20.253,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2017 | Referente Pregão Presencial Nº 013/2017 Contrato Nº 054/2017 para aquisição de uniformes para alunos da rede municipal | 20.253,00 | ||
| 17/07/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 169; | 20.253,00 | ||
| 18/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850524 PAGTO. REF. EMPENHO 3716/2017 GABRIELA RODRIGUES EPP - 10827 | 20.253,00 | ||
| TOTAL | 20.253,00 | 20.253,00 | 20.253,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
