| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3732 | Data de lançamento: | 11/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Predio Sec. Munic. Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | Cimento votoran 50kg | 29,00 | 667,00 |
| 38.00 | Cal hidrax 20kg | 9,00 | 342,00 |
| 6.00 | Areia Média | 100,00 | 600,00 |
| 18.00 | Argamassa 20kg | 9,00 | 162,00 |
| 1.00 | Tinta acrilica 18lt branca | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | Selador acrílico 18lt | 90,00 | 90,00 |
| 2.00 | Porta externa de ferro | 310,00 | 620,00 |
| 3.00 | Lâmpada eletrônica | 15,00 | 45,00 |
| 460.00 | Tijolo maciço | 0,45 | 207,00 |
| 3.00 | Barra de ferro 8mm | 18,00 | 54,00 |
| 2.00 | Barra de ferro 4,2mm | 6,00 | 12,00 |
| 1.00 | Alvenarite sika 3,6lt | 30,00 | 30,00 |
| 2400.00 | Tijolo 6 furos | 0,45 | 1.080,00 |
| 2.00 | Janela de ferro 1,00x1,20 | 299,00 | 598,00 |
| 64.00 | Cerâmica Cejatel | 18,00 | 1.152,00 |
| 15.00 | Rejunte Finalidade: Referente aquisição de material de construção para ampliação do prédio da secretaria | 19,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2017 | Cimento votoran 50kg Cal hidrax 20kg Areia Média Argamassa 20kg Tinta acrilica 18lt branca Selador acrílico 18lt Porta externa de ferro Lâmpada eletrônica Tijolo maciço Barra de ferro 8mm Barra de ferro 4,2mm Alvenarite sika 3,6lt Tijolo 6 furos Janela de ferro 1,00x1,20 Cerâmica Cejatel Rejunte Finalidade: Referente aquisição de material de construção para ampliação do prédio da secretaria | 6.174,00 | ||
| 11/07/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 015609506; | 6.174,00 | ||
| 17/07/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3732/2017 DILA MOVEIS LTDA - 1649 | 6.174,00 | ||
| TOTAL | 6.174,00 | 6.174,00 | 6.174,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
