| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO KIKO OFICINA MECANICA |
| Número do empenho: | 3733 | Data de lançamento: | 11/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Britagem e Cascalho | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços do britador. Finalidade: Referente a serviço de conserto nas correias do britador. Com deslocamento. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços do britador. Finalidade: Referente a serviço de conserto nas correias do britador. Com deslocamento. | 250,00 | ||
| 11/07/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 444; | 250,00 | ||
| 14/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855441 PAGTO. REF. EMPENHO 3733/2017 OFICINA DO KIKO OFICINA MECANICA - 4624 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
