| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ARI ARNO REUTER 99262673000 |
| Número do empenho: | 3751 | Data de lançamento: | 11/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços no Cemitério Municipal e na Av Julio de Castilhos Finalidade: Referente mão de obra no Cemitério Municipal e na Av Julio de Castilhos | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços no Cemitério Municipal e na Av Julio de Castilhos Finalidade: Referente mão de obra no Cemitério Municipal e na Av Julio de Castilhos | 850,00 | ||
| 11/07/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 034; | 850,00 | ||
| 14/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855439 PAGTO. REF. EMPENHO 3751/2017 ARI ARNO REUTER 99262673000 - 11247 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
