| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO KIKO OFICINA MECANICA |
| Número do empenho: | 3759 | Data de lançamento: | 11/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços, troca de duas molas traseiras, troca de pino de centro fixo da mola traseira, troca de filtro de combustivel, troca de sensor da bomba injetora, Conserto de paralama do lado esquerdo, solda de suporte de paralama. Finalidade: Caminhão IJN 1007 Troca duas molas traseiras, pino de centro fixo mola traseira, filtro de combustível, sensor da bombainjetora. Conserto do paralama lado esquerdo; Solda suporte paralama, | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços, troca de duas molas traseiras, troca de pino de centro fixo da mola traseira, troca de filtro de combustivel, troca de sensor da bomba injetora, Conserto de paralama do lado esquerdo, solda de suporte de paralama. Finalidade: Caminhão IJN 1007 Troca duas molas traseiras, pino de centro fixo mola traseira, filtro de combustível, sensor da bombainjetora. Conserto do paralama lado esquerdo; Solda suporte paralama, | 1.150,00 | ||
| 11/07/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 440; | 1.150,00 | ||
| 14/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855441 PAGTO. REF. EMPENHO 3759/2017 OFICINA DO KIKO OFICINA MECANICA - 4624 | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
